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Câmara Municipal de Presidente Kennedy - ES
Atualizado em: 11/02/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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28/02/20250000004/20250000001/20250000045/20250000063/2025CONTRATACAO DE EMPRESSA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REDE TELEFONIA FIXA NO MES DE FEVEREIRO DE 2025OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL76.535.764/0001-43R$ 10.000,00R$ 564,13R$ 537,0530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/02/20250003037/2025  0000062/2025REPASSE DE PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL DESCONTADA EM FOLHA DO MES DE FEV/2025ANA CLAUDIA ROSA DO NASCIMENTO***.101.947-**  R$ 1.366,20  
27/02/20250003034/2025  0000060/2025PAGO SALARIO MATERNIDADE A SERVIDORES CONF. FOLHA DE VENCIMENTOS DO MESFOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA CAMARA99999999999999  R$ 1.548,45  
27/02/20250003034/2025  0000059/2025PAGO SALARIO A FAMILIA A SERVIDORES CONF. FOLHA DE VENCIMENTOS DO MESFOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA CAMARA99999999999999  R$ 650,00  
27/02/20250003034/20250000037/20250000044/20250000061/2025VR. REF. FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MES DE FEV/2025FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA CAMARA99999999999999R$ 85.374,66R$ 85.374,66R$ 71.405,8230000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
27/02/20250003033/20250000036/20250000043/20250000058/2025VR. REF. FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DO MES DE FEV/2025FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES DA CAMARA99999999999999R$ 84.343,05R$ 84.343,05R$ 52.968,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
27/02/20250000008/20240000025/20250000042/20250000057/2025PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM CARTAO MAGNETICO VINCULADO A REDES CREDENCIADAS DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS NO MES DE JANEIRO/2025LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA12.039.966/0001-11 R$ 3.487,06R$ 3.478,7030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/02/20250001835/20230000005/20250000041/20250000056/2025VR. REF. AUXILIO ALIMENTACAO ATRAVES DE CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY REF. O MES DE JANEIRO DE 2025.UP BRASIL - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA02.959.392/0001-46R$ 218.700,00R$ 1.560,00R$ 1.560,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
26/02/20250002982/20250000034/20250000046/20250000055/2025DIARIAS CONF. RESOLUCAO 059/2022 DE 22/09/2022 - REF. VIAGEM A VITORIA-ES NO DIA 21 DE FEVEREIROMARCOS LUIZ DA CONCEICAO PERES***.772.477-**R$ 100,00R$ 100,00R$ 100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25/02/20250003007/2025  0000053/2025VR. REF. DEVOLUCAO DE VALE TRANSPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM FOLHA ANTERIORFOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA CAMARA99999999999999  R$ 185,81  
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