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Câmara Municipal de Presidente Kennedy - ES

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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25/02/20250000072/20240000123/20240000040/20250000052/2025VR. REF. FERIAS MAIS 1/3º DE FERIAS DE SERVIDORES EM FOLHA DE RESCISAO DO MESFOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA CAMARA99999999999999R$ 4.817,40
20/02/20250002844/20230000004/20240000034/20250000050/2025SERVICOS DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, ATE O DIA 17 DE JANEIRO DE 2025PREVENNIR ENGENHARIA LTDA28.197.912/0001-14R$ 853,29
14/02/20250000072/20240000123/20240000036/20250000044/2025VR. REF. DESPESA RECONHECIDA COM FERIAS MAIS 1/3º DE FERIAS DE SERVIDORES, EM FOLHA DE RESCISAOFOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA CAMARA99999999999999R$ 2.374,29
13/02/20250002075/20210000001/20240000023/20250000040/2025PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACAO EM AUDIO E VIDEO DE 02 (DUAS) SESSOES PLENARIAS REALIZADAS NO DIA 01 DE JANEIRO/2025, COM EDICAO E GRAVACAO DAS MESMAS EM DVD E TRANSMISSAO AO VIVO VIA WEB SITE DA CAMARA MUNICIPALR. DUARTE LISBOA01.626.515/0001-64R$ 2.036,62
24/01/20250000072/20240000123/20240000009/20250000014/2025VR. REF. FERIAS MAIS 1/3º DE FERIAS DE SERVIDORES EM FOLHA DE RESCISAO.FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA CAMARA99999999999999R$ 12.770,63
24/01/20250000072/20210000061/20240000008/20250000013/2025VR. REF. DESPESA COM FERIAS MAIS 1/3 DE SERVIDORES RECONHECIDOS NO 1º SEMESTRE DE 2024, DIREITO ADQUIRIDO PELOS SERVIDORES QUE SERA LIQUIDADO E PAGO A MEDIDA QUE GOZEM DE FERIAS.FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA CAMARA99999999999999R$ 2.197,74
22/01/20250000008/20240000015/20240000007/20250000012/2025PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM CARTAO MAGNETICO VINCULADO A REDES CREDENCIADAS DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, REF. DEZ/24.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA12.039.966/0001-11R$ 262,29
20/01/20250000072/20210000061/20240000006/20250000011/2025VR. REF. FOLHA DE FERIAS MAIS 1/3 DE SERVIDORES DO MES.FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA CAMARA99999999999999R$ 6.669,92
14/01/20250000072/20210000061/20240000004/20250000009/2025VR. REF. FERIAS MAIS 1/3 DE SERVIDORES EM FOLHA DE RESCISAO.FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA CAMARA99999999999999R$ 49.745,39
13/01/20250000070/20240000119/20240000003/20250000008/2025VR. REF. EMPENHO ESTIMATIVO PARA GASTOS COM PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO MES DE DEZEMBRO/2024DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL28.161.362/0001-83R$ 932,83
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