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Câmara Municipal de Presidente Kennedy - ES

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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26/03/20240000072/20210000167/20230000054/20240000085/2024VR. REF. FOLHA DE FERIAS E 1/3º DE FERIAS DE SERVIDORES DO MES DE MARCO/24FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA CAMARA99999999999999R$ 425,40
26/03/20240000072/20210000078/20230000053/20240000084/2024VR. REF. FOLHA DE FERIAS MAIS 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES NO MES DE MARCO DE 2023FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA CAMARA99999999999999R$ 2.750,73
26/01/20240000072/20210000078/20230000015/20240000023/2024VR. REF. DESPESA COM FERIAS MAIS 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES NO MES DE JANEIROFOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA CAMARA99999999999999R$ 14.939,73
25/01/20240001835/20230000138/20230000009/20240000017/2024PARTE DE SERVICO DE ADMINISTRACAO, FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CARTAO MAGNETICO COM SENHA, DESTINADOS FORNECER CREDITOS MENSAIS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELOS SERVIDORES DESTA CASA, NO MES DE JANEIRO 2024UP BRASIL - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA02.959.392/0001-46R$ 2.730,00
25/01/20240003151/20220000009/20230000008/20240000016/2024PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO, VISANDO A ELABORACAO, IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO LTCAT E DEMAIS LAUDOS E OBRIGACOES ACESSORIA CONF. CONTRATO, REF. O MES DE JANEIROPREVENNIR ENGENHARIA LTDA28.197.912/0001-14R$ 1.367,00
18/01/20240000097/20230000008/20230000005/20240000015/2024FORNECIMENTO DE 280,865 L (DUZENTOS E OITENTA LITROS) DE GASOLINA TIPO COMUM DE QUALIDADE ATESTADA, DE FORMA FRACIONADA E UM OLEO E FLUIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DA CMPK NO MES DE DEZEMBRO/2023AUTO POSTO CAMPO NOVO LTDA13.037.217/0001-18R$ 1.791,46
10/01/20240002104/20230000164/20230000004/20240000014/2024AQUISICAO DE VEICULO, TIPO SEDAN ZERO KM, MODELO/ANO 2023, CONFORME TERMO DE REFERENCIACAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA35.741.144/0001-83R$ 167.861,20
10/01/20240000065/20230000002/20230000297/20230000013/2024VR. REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023Escelsa28.152.650/0001-71R$ 1.466,05
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