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Câmara Municipal de Presidente Kennedy - ES

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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02/02/20260002961/20250000056/20250000027/20260000044/2026fornecimento de Vale-transporte, na forma de Inexigibilidade de licitacao, a fim de atender os servidores publicos da Camara Municipal de Presidente Kennedy/ES, conf. folha do mes.VIACAO REAL ITA S.A27.177.468/0001-02R$ 868,83
26/01/20260004469/20250000104/20250000023/20260000036/2026VR. REF. FOLHA FERIAS DE SERVIDORES DO MESFOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA CAMARA99999999999999R$ 2.274,23
26/01/20260004469/20250000104/20250000022/20260000035/2026VR. REF. FOLHA DE FERIAS DE SERVIDORES DO MESFOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA CAMARA99999999999999R$ 2.463,53
26/01/20260004469/20250000104/20250000021/20260000034/2026VR. REF. FOLHA DE FERIAS DE VEREADORES DO MESFOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA CAMARA99999999999999R$ 29.796,71
16/01/20260000004/20250000001/20250000367/20250000030/2026VR. REF. FATURAS DE SERVICOS DE REDE TELEFONIA FIXAOI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL76.535.764/0001-43R$ 850,98
16/01/20260004469/20250000104/20250000017/20260000029/2026VR. REF. SALDO DE FERIAS EM RESCISAOFOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA CAMARA99999999999999R$ 10.762,44
14/01/20260004469/20250000104/20250000015/20260000026/2026VR. REF. FOLHA DE 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES DO MESFOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA CAMARA99999999999999R$ 1.776,56
14/01/20260004469/20250000104/20250000014/20260000025/2026VR. REF. FOLHA DE 1/3 DE FERIAS DE VEREADORES DO MESFOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA CAMARA99999999999999R$ 22.883,04
14/01/20260000467/20250000134/20250000013/20260000024/2026CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS DE PASSEIO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/2026.Top Prime Locadora de Veiculos LTDA33.105.121/0001-57R$ 10.000,00
13/01/20260000008/20240000211/20250000010/20260000017/2026PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM CARTAO MAGNETICO VINCULADO A REDES CREDENCIADAS DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS NO MES DE NOVEMBRO/25LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA12.039.966/0001-11R$ 735,91
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