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Despesas com Restos a Pagar
Despesas com Restos a Pagar
Despesas com Restos a Pagar
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Histórico
Favorecido
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Valor
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25/10/2024
0000072/2021
0000166/2023
0000198/2024
0000312/2024
VR. REF. INSS PATRONAL REF. FERIAS E 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES DO MES
INSS
29.979.036/0058-86
R$ 578,08
Detalhes
26/09/2024
0000072/2021
0000166/2023
0000181/2024
0000284/2024
VR. REF. INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES DO MES
INSS
29.979.036/0058-86
R$ 2.250,14
Detalhes
26/09/2024
0000072/2023
0000079/2023
0000180/2024
0000283/2024
VR. REF. INSS PATRONAL SOBRE DESPESA COM FOLHA DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES NO MES
INSS
29.979.036/0058-86
R$ 394,61
Detalhes
20/09/2024
0000072/2021
0000167/2023
0000171/2024
0000269/2024
VR. REF. FOLHA DE FERIAS E 1/3º DE FERIAS DE SERVIDORES DO MeS DE SETEMBRO/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA CAMARA
99999999999999
R$ 5.448,70
Detalhes
28/08/2024
0000072/2023
0000079/2023
0000161/2024
0000250/2024
VR. REF. INSS PATRONAL SOBRE DESPESA COM FERIAS E 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES NO MES DE AGOSTO DE 2024
INSS
29.979.036/0058-86
R$ 2.341,24
Detalhes
26/08/2024
0000072/2021
0000167/2023
0000155/2024
0000243/2024
VR. REF. FOLHA DE FERIAS E 1/3º DE FERIAS DE SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2024.
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA CAMARA
99999999999999
R$ 4.121,27
Detalhes
21/08/2024
0001755/2023
0000085/2023
0000154/2024
0000242/2024
PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA CONTENDO HOSPEDAGEM , ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO PORTAL WEB (SITE) OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY, COM DOMINIO HTTPS: PRESIDENTEKENNEDY.ES.LEG.BR CONFORME ESPECIFICACOES NO MES DE JULHO
ALAN BATISTA DIORIA 12562776739
18.114.092/0001-04
R$ 700,00
Detalhes
14/08/2024
0000072/2021
0000167/2023
0000153/2024
0000241/2024
VR. REF. FOLHA DE FERIAS E 1/3º DE FERIAS DE SERVIDORES DO MES DE AGOSTO
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA CAMARA
99999999999999
R$ 8.694,93
Detalhes
31/07/2024
0000072/2023
0000079/2023
0000143/2024
0000225/2024
VR. REF. INSS PATRONAL SOBRE DESPESA COM FERIAS E 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES NO MES DE JULHO DE 2024
INSS
29.979.036/0058-86
R$ 2.293,07
Detalhes
24/07/2024
0000072/2021
0000167/2023
0000139/2024
0000214/2024
VR. REF. FOLHA COM FERIAS E 1/3º DE FERIAS DE SERVIDORES DO MES DE JULHO/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA CAMARA
99999999999999
R$ 8.288,23
Valor Global R$ 264.999,48
Valor Global R$ 264.999,48
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