PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Presidente Kennedy - ES

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 293012345
50 6789101112
51 13141516171819
52 20212223242526
53 272829303112
01 3456789
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
domsegterquaquisexsáb
10 1234567
11 891011121314
12 15161718192021
13 22232425262728
14 2930311234
15 567891011
HojeLimpar
 
11/02/20260000072/20240000124/20240000030/20260000062/2026VR. REF. DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FERIAS MAIS 1/3º DE FERIAS DE SERVIDORES E VEREADORES CONF. FOLHA DO MES.INSS29.979.036/0058-86R$ 4.000,68
11/02/20260000072/20210000062/20240000029/20260000061/2026VR. REF. DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FERIAS MAIS 1/3 DE SERVIDORES E VEREADORES CONF. FOLHA DO MES.INSS29.979.036/0058-86R$ 18.604,61
09/02/20260004974/20250000182/20250000286/20250000051/2026ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 59/2024, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO CODANORTE Nº 007/2024, VISANDO A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES.EVEREST CONCEPT COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTD41.927.615/0001-45R$ 0,06
04/02/20260000114/20250000041/20250000033/20260000050/2026FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, AGUA MINERAL DE 500ML TIPO PET, E CARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG, ENTREGUE DE FORMA FRACIONADA NO PERIODO DE 07/2025 A 01/2026.M. PAIVA DA SILVA ME08.955.887/0001-83R$ 1.494,36
02/02/20260002961/20250000056/20250000027/20260000044/2026fornecimento de Vale-transporte, na forma de Inexigibilidade de licitacao, a fim de atender os servidores publicos da Camara Municipal de Presidente Kennedy/ES, conf. folha do mes.VIACAO REAL ITA S.A27.177.468/0001-02R$ 868,83
26/01/20260004469/20250000104/20250000023/20260000036/2026VR. REF. FOLHA FERIAS DE SERVIDORES DO MESFOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA CAMARA99999999999999R$ 2.274,23
26/01/20260004469/20250000104/20250000022/20260000035/2026VR. REF. FOLHA DE FERIAS DE SERVIDORES DO MESFOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA CAMARA99999999999999R$ 2.463,53
26/01/20260004469/20250000104/20250000021/20260000034/2026VR. REF. FOLHA DE FERIAS DE VEREADORES DO MESFOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA CAMARA99999999999999R$ 29.796,71
16/01/20260000004/20250000001/20250000367/20250000030/2026VR. REF. FATURAS DE SERVICOS DE REDE TELEFONIA FIXAOI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL76.535.764/0001-43R$ 850,98
16/01/20260004469/20250000104/20250000017/20260000029/2026VR. REF. SALDO DE FERIAS EM RESCISAOFOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA CAMARA99999999999999R$ 10.762,44
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS