Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 04(QUATRO) CARGAS DE GAS DE COZINHA, GLP, 13KG PARA SER ENTREGUE DE FORMA FRACIONADA, CONFORME DMANDA NO ANO DE 2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	AGUA MINERAL 20 L.	AGUA MINERAL 20 LITROS - NATURAL, POTAVEL, SEM GAS, ACONDICIONADOS EM GARRAFOES DE PROPRIEDADE DO FORNECEDORA, FABRICANTE EM POLIETILENO DE EXCELENTE QUANTIDADE, RETORNAVEIS, AZUL CLARO, SUPER TRANSPARENTE, RESISTENTE A IMPACTOS, COM CAPACIDADE PARA 20(VINTE) LITROS CADA E DEVIDAMENTE HIGIENIZADOS. ROTULO CONTENDO DADOS DE ORIGEM DA AGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DE AGUA, LOCALIDADE, DATA E NUMERO DE CONCESSAO DA LAVRA, PRAZO DE VALIDADE.	150,0000	R$ 9,47	R$ 1.420,50
Material	GAS DE COZINHA 13KG	Cargo de gas liquefeito de petroleo GLP (Gas de cozinha) em botijao de 13kg. Produto de acordo com normas atuais de Agencia Nacional de Petroleo- ANP	4,0000	R$ 106,00	R$ 424,00
					Total Geral R$ 1.844,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


29/11/2024	0000216/2024	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY	R$ 552,92
27/12/2024	0000253/2024	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY	R$ 181,76
				Total Geral R$ 734,68

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


29/11/2024	0000216/2024	0000343/2024	Original	Orcamentario	001 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY	R$ 548,32
27/12/2024	0000253/2024	0000395/2024	Original	Orcamentario	001 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY	R$ 180,60
						Total Geral R$ 728,92

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho