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Detalhes
| 31/03/2026 | 0000958/2026 | 0000046/2026 | 0000073/2026 | VR. REF. INSS PATRONAL REF. FOLHA DO MES. | INSS | 29.979.036/0058-86 | R$ 47.467,47 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 30/03/2026 | 0001701/2024 | 0000002/2026 | 0000070/2026 | CONCESSAO DE LICENCA E IMPLANTACAO POR TEMPO DETERMINADO, DE USO SISTEMA INFORMATIZADO, DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA , RECURSOS HUMANOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE INTERNO E AUDITORIA, PROTOCOLO. COMPRAS DE 24/02 E 23/03/2026 | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 9.987,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 23/03/2026 | 0000894/2026 | 0000040/2026 | 0000066/2026 | VR. REF. FOLHA DE SUBSIDIOS REF. O MES MARCO DO C/ ANO. | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES DA CAMARA | 99999999999999 | R$ 84.343,05 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 23/03/2026 | 0000893/2026 | 0000039/2026 | 0000065/2026 | VR. REF. FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MES | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA CAMARA | 99999999999999 | R$ 141.264,51 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 18/03/2026 | 0000809/2026 | 0000037/2026 | 0000064/2026 | AUXILIO ALIMENTACAO DO MES CONCEDIDO A SERVIDORES CONFORME RESOLUCAO CMPK Nº 008/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES DA CAMARA | 99999999999999 | R$ 8.400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 18/03/2026 | 0000808/2026 | 0000036/2026 | 0000063/2026 | AUXILIO ALIMENTACAO DO MES CONCEDIDO A SERVIDORES CONFORME RESOLUCAO CMPK Nº 008/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA CAMARA | 99999999999999 | R$ 67.106,67 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 11/03/2026 | 0000026/2025 | 0000034/2026 | 0000062/2026 | Fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparacao de precos praticados pela Administracao Publica, para atender a divisao de compras da Camara Municipal de Presidente Kennedy/ES DURANTE 12 MESES | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 07.797.967/0001-95 | R$ 12.750,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 09/03/2026 | 0005189/2025 | 0000028/2026 | 0000061/2026 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA | LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 40.582.188/0001-48 | R$ 1.980,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 05/03/2026 | 0001701/2024 | 0000002/2026 | 0000056/2026 | CONCESSAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONCESSAO DE LICENCA E IMPLANTACAO POR TEMPO DETERMINADO, DE USO SISTEMA INFORMATIZADO, DE GESTAO ADMIN. E FINANCEIRA , RH, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE INTERNO E AUDITORIA, PROTOCOLO. COMPRAS NO MES 02/26 | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 9.987,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 03/03/2026 | 0003151/2022 | 0000007/2026 | 0000054/2026 | Servicos de medicina ocupacional assessorando a implantacao do SESMT ? Servico Especializado em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho, da Camara Municipal de PRESIDENTE KENNEDY-ES, no mes de fev/26 | PREVENNIR ENGENHARIA LTDA | 28.197.912/0001-14 | R$ 1.572,73 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |