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Câmara Municipal de Presidente Kennedy - ES
Atualizado em: 21/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 78910111213
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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04/11/20240002508/20240000093/20240000201/20240000316/2024NAO COMPENSACAO DE CHEQUE POR VIAGEM NAO REALIZADA PELO SERVIDORSANDILA FABELO CORREA***.576.147-**R$ 100,00R$ 100,00-R$ 100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/10/20240002508/20240000093/20240000201/20240000316/2024DIARIAS CONF. RESOLUCAO 059/2022 DE 22/09/2022, REF. VIAGEM DE SERVIDORA A ANCHIETA - ES PARA PARTICIPACAO EM CURSO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SOBRE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRTIVOS - A SER REALIZADO NO DIA 08/11/2024SANDILA FABELO CORREA***.576.147-**R$ 100,00R$ 100,00R$ 100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/10/20240002492/20240000092/20240000200/20240000315/2024DIARIAS CONF. RESOLUCAO 059/2022 DE 22/09/2022, REF. VIAGEM DE SERVIDORA A ANCHIETA - ES PARA PARTICIPACAO EM CURSO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,NSOBRE JURISPRUDENCIA TCE - A SER REALIZADO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2024SANDILA FABELO CORREA***.576.147-**R$ 100,00R$ 100,00R$ 100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/10/20240002075/20210000001/20240000199/20240000314/2024PREF. RESTACAO DE SERVICO DE GRAVACAO EM AUDIO E VIDEO DE 04 (QUATRO) SESSOES PLENARIAS, COM EDICAO E GRAVACAO DAS MESMAS EM DVD E TRANSMISSAO AO VIVO VIA WEB SITE DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBROR. DUARTE LISBOA01.626.515/0001-64R$ 87.283,97R$ 4.156,36R$ 4.073,2330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25/10/20240002458/2024  0000313/2024PAGO GPS COMP. 10/2024 REF. INSS DE DESCONTADO DE SERVIDORES E VEREADORES EM FOLHA DE PAGTO.INSS29.979.036/0058-86  R$ 14.980,34  
25/10/20240000072/20210000166/20230000198/20240000312/2024VR. REF. INSS PATRONAL REF. FERIAS E 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES DO MESINSS29.979.036/0058-86R$ 4.261,68R$ 578,08R$ 578,0830000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
25/10/20240002458/20240000091/20240000197/20240000311/2024VR. REF INSS PATRONAL CONF. GPS COMP. 10/24.INSS29.979.036/0058-86R$ 29.555,13R$ 29.555,13R$ 26.664,1830000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
25/10/20240002462/2024  0000310/2024REPASSE DE PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL DESCONTADA EM FOLHA DO MES DE OUTUBRO/2024ANA CLAUDIA ROSA DO NASCIMENTO***.101.947-**  R$ 1.278,80  
25/10/20240002461/2024  0000309/2024PAGO EMPRESTIMO CONSIGNADO CONF. DESCONTO EM FOLHA DE SERVIDORES E VEREADORESBANESTES S/A28.127.603/0001-78  R$ 19.607,45  
25/10/20240002460/2024  0000308/2024PAGO EMPRESTIMO CONSIGNADO CONF. DESCONTO EM FOLHA DE SERVIDORES E VEREADORESSICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL DO ES32.467.086/0001-53  R$ 2.814,49  
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